Välkommen till Bjorn Lundens forum för frågor & svar! Här hittar du svar på dina frågor dygnet runt och året om – men du kan även skriva nya frågor till oss gällande programsupport, samt bifoga filer, mm.
Vi svarar dig varje vardag kl 09.30 - 16.00.
Ditt meddelande publiceras i forumet efter vi förmodererat det. Och om du inte vill att ditt meddelande ska vara publikt kan du skriva det i ditt meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort känslig information.
Bjorn Lunden är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.
Vårt mål är att vad du än undrar över när det gäller ditt företagande så ska du kunna få information och verktyg från oss. Det kan vara i någon av våra många böcker eller e-böcker, genom våra dokumentmallar, i något av våra ekonomi- eller skatteprogram, med hjälp av någon av våra appar eller webbtjänster, genom vår frågeservice eller på någon av våra kurser eller webbkurser.
När det gäller moms på leverantörsfaktura så brukar man inte skilja på de olika momssatserna när det bokförs utan all ingående moms redovisas i ruta 48 i momsdeklarationen (oavsett momssats). Därför finns det inte flera rader för moms utan allt läggs i samma ruta. Programmet föreslår en momssats men du kan själv fylla i rätt belopp om det är flera momssatser på leverantörsfakturan.
Med vänliga hälsningar
Om det är så att leverantören inte har slagit ihop momsen till en summering så kan du välja att fylla i den ena momsen i första rutan och när du kommer till konteringen kan du lägga till en rad med den moms som fattas. Annars får du manuellt summera ihop momsen om det inte är gjort på leverantörsfakturan.
Med vänliga hälsningar
Bara att du åtkommer om det är något mer som dyker upp 😀
Ha en fortsatt bra dag!
Med vänliga hälsningar