Vill inte ha en verifikation per faktura, går det att ändra?
Hej! Jag skulle vilja att alla fakturor för en dag hamnar på en Verifikation (eller en ver per Uppdatering). Jag har nyligen uppdaterat till BL Admin ver 2015 och i den gamla versionen blev det så. Är detta en inställning i programmet som jag inte hittar?
/ Staffan
Följ inlägget
0
följare
Hej,
Numera hamnar varje faktura på en separat verifikation om man använder automatuppdateringen till bokföringen. Detta för att öka spårbarheten i programmet, det ska vara enklare att göra avstämningar och hitta fram till ursprunget för verifikationen.
Om du slår av automatuppdateringen till bokföringen (Arkiv - Företagsuppgifter - Fakturering - fliken Grunduppgifter) kommer det efter att journalen skapats även skapas en bokföringsorder som tidigare. Denna kan du sedan skicka in i bokföringen genom att under Utskrift - Bokföringsorder markera den och klicka på Till ver.