Ta bort låst periodisering i #-serien
Ser att en leverantörsfaktura i april blivit periodiserad på 12 månader som bara skulle vara på tre månader.
Hur får jag bort 3st #temporära verifikationer på 2016 som är låsta?
Dessa tre vill jag ha bort och sen får jag bokföra beloppet på 2015 istället.
Med vänlig hälsning Lena
Följ inlägget
1
följare
Hej,
Du kan ta bort periodiseringarna genom att välja Aktivitet - Kontroll/Analys - Kontroll periodiseringar. Klicka dig in på den aktuella och välj Makulera. De #-verifikationer som finns kommer då att tas bort. Har vissa periodiseringar blivit låsta och ligger på en "vanlig" verifikation kommer de att finnas kvar. Behöver någon av dessa tas bort kan du göra en ändringsverifikation. Öppna i så fall aktuell verifikation i verifikationsregistreringen och välj Mer - Ändra med ändringsverifikation och välj att spegelvända ursprungsverifikationen. Här kan du också välja att ändra på så sätt att du bokför ett större belopp på en verifikation under 2015.
Finns Inventarierna i Anläggningsregistret? I så fall är det där som du behöver ändra för att få bort de temporära verifikationerna.
Med vänliga hälsningar
Jag antar att du fortfarande har kvar Inventarierna men att de ska vara fullt avskrivna eller?
Har du fixat så bokföringen stämmer, att allt är avskrivet där på räkenskapsårets sista dag?
Det man kan behöva göra är att plocka bort bocken för att avskrivningsverifikationer ska skapas och sedan gå in i avskrivningsplanen och sätta att de är fullt avskrivna till den period då Inventarierna skrevs av. Sedan får man göra en omuppdatering av avskrivningarna.
Behöver du hjälp med detta får du gärna ringa in till oss på tfn 0650-54 14 05 mellan 9.30-16.00 (lunch 12.00-13.00).
Med vänliga hälsningar
Ring oss så hjälper vi dig att lösa det 😀
Med vänliga hälsningar