Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ändra belopp på uppdaterad leverantörsfaktura

Har upptäckt att jag bokat in ett par fakturor med fel belopp, i leverantörsreskontran. De är uppdaterade och journalförda. De är inte betalda. Om jag ändrar i verifikationen genom att t ex spegelvända konteringen, då tar beloppen ut varandra i verifikationen. Men hur blir det i reskontran - hur får jag bort dem därifrån? Måste jag markera dom betalda, uppdatera och journalföra dom för att få bort dom?
Mvh Ewa

Kommentarer

  • Hej Ewa,

    Om du spegelvänder verifikationen helt och hållet behöver den tas bort ur reskontran, detta görs genom att du letar upp den i Kontroll reskontra per leverantör, markerar den och klickar Ta bort. På frågan om annulleringsdokument svara du ja, så att du har ett "bevis" för varför du har en lucka i löpnummerserien.

    Alternativet är att korrigera beloppet till det korrekta i reskontran och bara ändra verifikationen till det korrekta beloppet, dvs inte spegelvända den i sin helhet.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.