Ändra belopp på uppdaterad leverantörsfaktura
Har upptäckt att jag bokat in ett par fakturor med fel belopp, i leverantörsreskontran. De är uppdaterade och journalförda. De är inte betalda. Om jag ändrar i verifikationen genom att t ex spegelvända konteringen, då tar beloppen ut varandra i verifikationen. Men hur blir det i reskontran - hur får jag bort dem därifrån? Måste jag markera dom betalda, uppdatera och journalföra dom för att få bort dom?
Mvh Ewa
Följ inlägget
0
följare
Hej Ewa,
Om du spegelvänder verifikationen helt och hållet behöver den tas bort ur reskontran, detta görs genom att du letar upp den i Kontroll reskontra per leverantör, markerar den och klickar Ta bort. På frågan om annulleringsdokument svara du ja, så att du har ett "bevis" för varför du har en lucka i löpnummerserien.
Alternativet är att korrigera beloppet till det korrekta i reskontran och bara ändra verifikationen till det korrekta beloppet, dvs inte spegelvända den i sin helhet.